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送心意

學(xué)堂答疑王老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-02 17:57

您好!這個(gè)題目是不完整的哦,首先他沒(méi)有給出存貨的成本是多少,我只能回答你存貨的賬面價(jià)值比計(jì)稅基礎(chǔ)低30萬(wàn),形成可抵扣暫時(shí)性差異30萬(wàn)元,產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)30×25%=7.5萬(wàn),產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債=20×25%=5萬(wàn),應(yīng)納稅所得額=2000000-80000+4000+300000-200000=2024000,應(yīng)交所得稅=2024000×25%=506000元,還需繳納56000元

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您好,很高興為您解答問(wèn)題! A正確 如您對(duì)我的回答滿意,請(qǐng)給5星好評(píng)! 謝謝!祝您生活愉快!
2018-12-12 15:53:18
您好,這題目的答案是正確
2018-12-12 15:52:21
您好,很高興為您解答問(wèn)題! A 正確 如您對(duì)我的回答滿意,請(qǐng)給5星好評(píng)! 謝謝!祝您生活愉快!
2018-12-12 15:55:11
你好 1;入賬價(jià)值=130000加上10000加上10000加上5000=155000 2 年限平均法年折舊=(155000-5000)/5 年數(shù)總和法 第一年折舊=(155000-5000)*5/15 第二年折舊=(155000-5000)*4/15 第三年折舊=(155000-5000)*3/15 第四年折舊=(155000-5000)*2/15 第五年折舊=(155000-5000)*1/15
2020-06-23 08:46:39
你好, 第一個(gè)應(yīng)納增值稅額=1130/(1加上13%)*13%-(13.6加上0.85) 第二個(gè)應(yīng)納消費(fèi)稅=400*15*(1加上25%)/(1-9%)*9%
2020-06-23 15:05:18
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