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送心意

學堂答疑王老師

職稱中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2020-01-02 17:57

您好!這個題目是不完整的哦,首先他沒有給出存貨的成本是多少,我只能回答你存貨的賬面價值比計稅基礎低30萬,形成可抵扣暫時性差異30萬元,產生遞延所得稅資產30×25%=7.5萬,產生遞延所得稅負債=20×25%=5萬,應納稅所得額=2000000-80000+4000+300000-200000=2024000,應交所得稅=2024000×25%=506000元,還需繳納56000元

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您好,很高興為您解答問題! A正確 如您對我的回答滿意,請給5星好評! 謝謝!祝您生活愉快!
2018-12-12 15:53:18
您好,這題目的答案是正確
2018-12-12 15:52:21
您好,很高興為您解答問題! A 正確 如您對我的回答滿意,請給5星好評! 謝謝!祝您生活愉快!
2018-12-12 15:55:11
你好 1;入賬價值=130000加上10000加上10000加上5000=155000 2 年限平均法年折舊=(155000-5000)/5 年數總和法 第一年折舊=(155000-5000)*5/15 第二年折舊=(155000-5000)*4/15 第三年折舊=(155000-5000)*3/15 第四年折舊=(155000-5000)*2/15 第五年折舊=(155000-5000)*1/15
2020-06-23 08:46:39
你好, 第一個應納增值稅額=1130/(1加上13%)*13%-(13.6加上0.85) 第二個應納消費稅=400*15*(1加上25%)/(1-9%)*9%
2020-06-23 15:05:18
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