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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-02 16:51

你好 是的    是的 就是紅字分錄是沖你之前的分錄

彪壯的睫毛膏 追問

2020-01-02 16:51

可是,紅字分錄怎么沖以前的分錄呢,之前的分錄都平了

meizi老師 解答

2020-01-02 16:59

你好 那說明你之前的分錄可能有錯誤;  你作為購買方認證了發票沒有

彪壯的睫毛膏 追問

2020-01-02 17:03

什么意思,之前做的分錄就是借工程施工-材料,借應交稅費,進項稅額,貸銀行存款,工程施工材料都結轉到成本里了,進項稅額已經轉到未交增值稅里了, 有錯誤嗎?期末都沒有余額怎么紅沖以前的分錄呢

meizi老師 解答

2020-01-02 17:11

你好 那你需要做紅字 然后在去結轉    借工程施工-材料,紅字 借應交稅費,進項稅額,紅字  借銀行存款

彪壯的睫毛膏 追問

2020-01-02 17:18

借工程施工-合同成本-材料
借應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸銀行存款

借銷項
貸進項
貸轉出未交增值稅

老師這是前兩步,現在要具體怎么做呢,老師你可以寫清楚一點嗎?你寫的我不太懂

meizi老師 解答

2020-01-02 17:58

你好   1.如果你沒認證 銷售方直接開票給你們紅字發票 你做 借工程施工-合同成本-材料 紅字 
借應交稅費-應交增值稅-進項稅額   紅字 
貸銀行存款 紅字   2, 然后你做進項稅的紅字結轉     借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅    具體金額紅字  貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額   紅字   這樣就行了。    因為你之前月末是結轉了進項稅和銷項稅的嘛

彪壯的睫毛膏 追問

2020-01-02 18:04

我們已經勾選認證了,怎么做呢

meizi老師 解答

2020-01-02 18:08

你好   1.勾選認證了 你做進項稅轉出       你填寫紅字信息表 然后銷售方開紅字發票 ;你開紅字信息表后:你做借工程施工-合同成本-材料 
貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出     收到紅字發票后你做 借工程施工-合同成本-材料 紅字  貸銀行存款 紅字   然后結轉  借應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

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相關問題討論
要求對方將紅字發票寄給你,你依據紅字發票做進項稅額轉出
2017-06-17 13:57:49
你好 是的 是的 就是紅字分錄是沖你之前的分錄
2020-01-02 16:51:03
你好 借;應付賬款等科目,貸;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
2019-10-17 16:15:29
您好,開紅字發票的轉出,是借進項稅額負數。 不開的直接轉出是貸記進項稅額轉出
2020-09-11 16:24:09
借應付帳款貸庫存商品,進項轉出 借庫存商品,進項貸應付帳款
2019-09-09 17:44:02
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