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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-02 16:48

賣1500 還需要做借其他應(yīng)付款 貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,需要看你這個(gè)啥情況,確定固定資產(chǎn)清理這個(gè)數(shù)據(jù),差額這個(gè)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入或者是支出,

maize老師 解答

2020-01-02 16:49

1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理:
借:累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如計(jì)提)
固定資產(chǎn)清理
貸:固定資產(chǎn)原值
2.處置報(bào)廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做)
借:現(xiàn)金/銀行存款等
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn):
產(chǎn)生清理損失
借:營(yíng)業(yè)外支出——非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失)
   資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失)
貸:固定資產(chǎn)清理
產(chǎn)生清理利得
借:固定資產(chǎn)清理
   貸:營(yíng)業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)收入(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得)
       資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得)

maize老師 解答

2020-01-02 16:50

1-2這個(gè)差額去結(jié)轉(zhuǎn),最后3分錄

小白 追問

2020-01-02 16:51

我們沒有開票的!東西是和股東分家給股東的!怎么做賬!我上面的分錄對(duì)么!不對(duì)應(yīng)該怎么寫?

小白 追問

2020-01-02 16:58

這個(gè)二手空調(diào)開票怎么開?不開票行不行因?yàn)榉旨医o股東

maize老師 解答

2020-01-02 16:58

借:其他應(yīng)付款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

maize老師 解答

2020-01-02 16:59

分,不是相當(dāng)公司資產(chǎn)處置給股東么,那也是這么做,

maize老師 解答

2020-01-02 16:59

你不開也需要這么做分錄

小白 追問

2020-01-02 19:02

老師,不開票這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)不就是不用做么?借:累計(jì)折舊436.44
固定資產(chǎn)清理1865.28
貸:固定資產(chǎn)2301.72
借:其他應(yīng)付款-股東 1500 
營(yíng)業(yè)外支出 365.28
貸:固定資產(chǎn)清理1865.28不就可以了么?  還有后面附件需要哪些如果沒有開票的話

maize老師 解答

2020-01-02 19:20

需要做應(yīng)交稅費(fèi),不開發(fā)票也需要做無票收入處理掉。

小白 追問

2020-01-02 19:33

那我上面的應(yīng)交稅費(fèi)金額應(yīng)該是多少呢?沒有做過所以不會(huì)!請(qǐng)教老師!不開票做無票收入的話申報(bào)也要申報(bào)么?還有后面的原始憑證附件用什么呢?

maize老師 解答

2020-01-02 19:34

不開票做無票收入的話申報(bào)也要申報(bào)么? 是,需要看你幾時(shí)買的,買的時(shí)候是一般納稅人么

小白 追問

2020-01-02 20:15

我這個(gè)空調(diào)處置1500的話,應(yīng)交稅費(fèi)金額應(yīng)該是多少呢?這個(gè)稅費(fèi)金額是按照處置金額還是什么算?老師

maize老師 解答

2020-01-02 20:22

親,要是 一般納稅人就是1500/(1+13%)*13% 簡(jiǎn)易計(jì)稅是應(yīng)納稅額=1500÷(1+3%)×2%   /應(yīng)納稅額=1500÷(1+3%)*3%

小白 追問

2020-01-02 20:43

老師!我們是一般納稅人!可以簡(jiǎn)易納稅么?還是只有小規(guī)模才能簡(jiǎn)易納稅?

maize老師 解答

2020-01-02 20:45

看你們幾時(shí)買的,2009,1,1之后是不能簡(jiǎn)易

小白 追問

2020-01-02 21:23

謝謝老師!太感謝了!另外問下處置固定資產(chǎn)的增值稅是不是處置收到的錢計(jì)算得到的!還有如果固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提折舊完了,再賣給別人怎么做分錄呢?

maize老師 解答

2020-01-02 21:27

也是按上面那個(gè)分錄做,只是固定資產(chǎn)清理這個(gè)要是你沒有殘值率有可能第一個(gè)沒有固定資產(chǎn)清理,就按處處置這個(gè)做清理 你的第2這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到借方就可以,貸方就是營(yíng)業(yè)外收入 了

小白 追問

2020-01-02 21:32

謝謝老師!你回答的真詳細(xì)還耐心!有的時(shí)候問問題怎么才能找到您呢?

小白 追問

2020-01-02 21:36

還有我固定資產(chǎn)比如說車子自己在8月份賣給甲公司了,但是一直有些問題沒有過戶給甲!12月過戶給甲公司!1月份開的票!那我折舊在過戶之前的幾個(gè)月還繼續(xù)提么?在什么時(shí)候停止提折舊?是在開票之后么?

maize老師 解答

2020-01-02 22:36

這個(gè)按實(shí)質(zhì)應(yīng)該是8月就不折舊了,做固定資產(chǎn)清理了,你要是想還折舊那也最遲這個(gè)12月不能折舊了,資產(chǎn)不在你公司就不折舊才對(duì)

maize老師 解答

2020-01-02 22:37

你們那邊過戶不是根據(jù)二手車交易統(tǒng)一發(fā)票么,這個(gè)去代開,那這個(gè)證明12月就銷售證據(jù)。

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賣1500 還需要做借其他應(yīng)付款 貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,需要看你這個(gè)啥情況,確定固定資產(chǎn)清理這個(gè)數(shù)據(jù),差額這個(gè)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入或者是支出,
2020-01-02 16:48:23
你這個(gè)應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖是什么
2019-12-08 17:42:16
你好!這是一筆會(huì)計(jì)分錄嗎?是的話應(yīng)該包含了借貸是平衡的吧
2019-12-08 18:03:16
您把題目發(fā)過來看看呢
2021-08-12 05:51:45
您好,退出時(shí)其他應(yīng)付款處理,借;其他應(yīng)付款,貸:固定資產(chǎn)清理,來處理吧。
2018-05-17 23:20:18
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