珍9387612 追問

2020-01-02 16:24

12月份還沒做賬呢，但是進項已經勾選了

珍9387612 追問

2020-01-02 16:25

大概有11萬的發票

宸宸老師 解答

2020-01-02 16:25

您好，那您已經認證過了，就必須在12月份入賬的。
入賬之后，再需要銷售方開具紅字發票，用紅字發票做紅字分錄

珍9387612 追問

2020-01-02 16:26

對匯算清繳有影響嗎

宸宸老師 解答

2020-01-02 16:26

您好，這個沒有影響的，

珍9387612 追問

2020-01-02 16:27

跟平時紅沖一樣，是吧老師

宸宸老師 解答

2020-01-02 16:27

您好，是的，就是反分錄

珍9387612 追問

2020-01-02 16:27

好的，謝謝

宸宸老師 解答

2020-01-02 16:27

不客氣的，祝您工作順利