?? 追問

2020-01-02 16:01

金蝶斗云，說是沒有重新計(jì)算成本模塊，必須手動結(jié)轉(zhuǎn)，但是我不會，不知道怎么操作，我公司是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人，本月購貨大于銷售，但是月末有利潤產(chǎn)生不知道怎么避免企業(yè)所得稅

樸老師 解答

2020-01-02 16:11

那你直接算你的對應(yīng)的成本有什么

?? 追問

2020-01-02 16:12

只有管理費(fèi)用一點(diǎn)點(diǎn)

樸老師 解答

2020-01-02 16:15

你沒有成本嗎？主營業(yè)務(wù)成本沒有？

?? 追問

2020-01-02 16:17

就是購進(jìn)來產(chǎn)品a和b，只是加了一點(diǎn)點(diǎn)利潤銷售出去了a

?? 追問

2020-01-02 16:17

沒有其他成本了

樸老師 解答

2020-01-02 16:23

那你的Ａ銷售出去對應(yīng)的成本就是你Ａ的成本

?? 追問

2020-01-02 16:25

是的，b沒有銷售出去年底可以算成本嗎，

?? 追問

2020-01-02 16:25

那a的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

樸老師 解答

2020-01-02 16:33

在庫存商品里面不結(jié)轉(zhuǎn)

?? 追問

2020-01-02 16:37

那為了少產(chǎn)生利潤，我怎么記賬，是借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，成本那塊怎么做呀

?? 追問

2020-01-02 16:40

結(jié)轉(zhuǎn)時候，借，主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，嗎

樸老師 解答

2020-01-02 16:55

嗯嘛，就是這樣做的

?? 追問

2020-01-02 16:58

軟件不自動結(jié)轉(zhuǎn)我手動結(jié)轉(zhuǎn)沒關(guān)系吧

樸老師 解答

2020-01-02 16:59

沒事，可以結(jié)轉(zhuǎn)就可以的

?? 追問

2020-01-02 17:02

結(jié)轉(zhuǎn)的時候成本是含稅價(jià)嗎

樸老師 解答

2020-01-02 17:06

你是一般納稅人就是不含稅價(jià)，小規(guī)模就是含稅價(jià)

?? 追問

2020-01-02 17:08

非常感謝老師的耐心指導(dǎo)

樸老師 解答

2020-01-02 17:11

不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝