寂寞的樓房 追問

2020-01-02 14:38

代理記賬公司認證的

寂寞的樓房 追問

2020-01-02 14:38

現在能不能調整過來，如何調

郭老師 解答

2020-01-02 14:43

價稅合計做賬就可以。

寂寞的樓房 追問

2020-01-02 14:47

分錄咋個做呢

郭老師 解答

2020-01-02 14:50

借庫存商品貸銀行存款。

寂寞的樓房 追問

2020-01-02 14:52

那已經抵扣了的稅，能不能調過來，用不用做進項稅轉出

郭老師 解答

2020-01-02 14:54

你哪里有進項轉出？你是不是現在是一般納稅人啦？

寂寞的樓房 追問

2020-01-02 14:54

是一般納稅人

郭老師 解答

2020-01-02 14:56

等一下轉出去，可以之前價稅分開做借款商品進項貸銀行存款，然后借庫存商品貸進項轉出。

寂寞的樓房 追問

2020-01-02 15:02

當時的金額部分是入庫商品了，就稅額部分做的進項稅抵扣，現在將稅額入，借商品，貸應付賬款。那轉出如何做，如果在12月做轉出，能否除了12月正常抵扣額以外，再額外認證17年相同稅額的進項？

郭老師 解答

2020-01-02 15:09

上面的分錄給你寫了，借庫存商品貸，進項轉出。

寂寞的樓房 追問

2020-01-02 15:10

那進項轉出這部分，12月交稅嗎？

郭老師 解答

2020-01-02 15:15

是的，需要補稅。