福娃 追問

2020-01-02 14:37

什么意思，我不明白

郭老師 解答

2020-01-02 14:38

紅沖之前你錯誤的，然后做正確的。

福娃 追問

2020-01-02 14:43

把分錄告訴我

郭老師 解答

2020-01-02 14:47

你之前分錄是怎么做的？

郭老師 解答

2020-01-02 14:47

你之前怎么做的我不知道，沒法給你寫分錄。

福娃 追問

2020-01-02 14:48

老師，你是不專業還是故意的？題目不是告訴你了嗎

福娃 追問

2020-01-02 14:50

借，銀存11600   貸，管理費用11600

郭老師 解答

2020-01-02 14:51

你好，你的完整分錄管理費用借方是銀行存款嗎？
是的話，借管理費用貸銀行存款，借銀行存款貸主營業務收入應交稅費。

福娃 追問

2020-01-02 14:55

老師，這是次年調整呢，怎么還用管理費用和主營業務收入科目？再一個還會涉及到企業所得稅和利潤分配和盈余公積的調整吧？

郭老師 解答

2020-01-02 15:01

你好，之前的年報不修改的，直接到今年不修改以前年度的
在今年的做就可以了

福娃 追問

2020-01-02 15:04

涉及到損益類科目要用’以前年度損益調整’科目吧？這個你不知道？你把完整的分錄寫給我

郭老師 解答

2020-01-02 15:09

你好，你要去修改之前的年報嗎？你現在是少交了所得稅要去補交所得稅，交滯納金嗎？

郭老師 解答

2020-01-02 15:09

你現在是沒有聽懂我的意思，我明白你的意思。

郭老師 解答

2020-01-02 15:09

在你不修改你的年報，不去交滯納金的前提下，按上面的分錄做就可以。

福娃 追問

2020-01-02 15:12

次年調整損益類科目是不能用管理費用和主營業務收入科目的，你不知道？你把完整的分錄寫給我

郭老師 解答

2020-01-02 15:16

次年調整損益類科目是不能用管理費用和主營業務收入科目的，你不知道？
哪個文件規定的？你給我發過來看一下。

福娃 追問

2020-01-02 15:22

你看一下

郭老師 解答

2020-01-02 15:26

你的財務報表是不是已經申報了
18年的
如果你用以前年度損益調整，你的所得稅是不是少交了多抵扣了。
你還得返回去修改一八年的年報。

郭老師 解答

2020-01-02 15:26

如果你用主營業務和管理費用來調整，是不是就在二零年匯算清繳調整呢？

福娃 追問

2020-01-02 15:36

你這說的是什么？你是故意誤導我的吧？

郭老師 解答

2020-01-02 15:41

借以前年度損益調整貸銀行存款，借銀行存款貸1000年度損益調整應交稅費，我沒有故意引導你，你可以問其他的老師，謝謝。

福娃 追問

2020-01-02 16:14

還有企業所得稅要不要計提？利潤分配和盈余公積還沒結轉呢？

郭老師 解答

2020-01-02 16:19

所得稅你沒有交，沒法計提
你得去稅務局問下你稅務局能修改你的年報吧，去修改年報就行。