成就的夕陽 追問

2020-01-02 14:10

但是我當月繳稅了

辜老師 解答

2020-01-02 14:17

那是不是你附表四沒有填列數據

成就的夕陽 追問

2020-01-02 14:21

填了，表都沒問題，我現在才發現這個數沒有抵扣，一直有個未繳款項

辜老師 解答

2020-01-02 14:42

看一下，你增值稅主表的整個數據

成就的夕陽 追問

2020-01-02 14:45

1

辜老師 解答

2020-01-02 15:01

這個已經是抵減了的，你看你應納稅額=銷項稅—進項稅—加計抵減金額 了

成就的夕陽 追問

2020-01-02 15:06

但是問題是一直到這個月，我報表一直在37那里掛著這個數讓補繳

辜老師 解答

2020-01-02 15:08

1664.08這個是簡易征收的銷項稅，不能用進項稅抵扣的，這個是要繳納的

成就的夕陽 追問

2020-01-02 15:10

我不太明白，我每次都是這樣報的，都是可以抵扣的，那期的票也沒有什么問題，現在這樣我要怎么去補繳呢

辜老師 解答

2020-01-02 15:36

你這個簡易征收，是幾月產生的

成就的夕陽 追問

2020-01-02 15:40

9月，10月填寫的報表里的

辜老師 解答

2020-01-02 15:43

那就是你9月沒有繳納這個稅費，看一下，你扣稅信息里面有沒有這個未交的增值稅