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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-02 13:23

您好
請問2019年12月份的帳您已經結了么

娪笑な嫣嘫 追問

2020-01-02 13:41

沒結呢

娪笑な嫣嘫 追問

2020-01-02 13:42

是要把這張原本作廢的發票做進去嗎?然后2020年再開負數發票沖回嗎?

娪笑な嫣嘫 追問

2020-01-02 13:43

如果這樣的話,是不是我會多交企業所得稅呢,2019年的。

bamboo老師 解答

2020-01-02 13:43

是的 要把這張原本作廢的發票做進去 2020年再開負數發票沖回

娪笑な嫣嘫 追問

2020-01-02 15:09

那這樣的話,是不是我2019年就多了這張發票的收入了,也就意味著,我2019年要多交這部分的企業所得稅

bamboo老師 解答

2020-01-02 15:10

那這沒辦法啊 是您失誤

娪笑な嫣嘫 追問

2020-01-02 16:14

好的。謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-02 16:15

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

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相關問題討論
建議退回去,重新開。
2020-03-30 16:04:49
您好 請問2019年12月份的帳您已經結了么
2020-01-02 13:23:05
您好!在開票系統里面作廢就可以了。 作廢增值稅專用發票最重要的是在開票系統里作廢,在發票填開窗口里有個發票作廢一欄,單點需要作廢的發票,將其點成深色,再點擊下面的作廢按鈕,這張發票就在稅務系統里作廢了,這才叫真正的作廢,就可以不用上稅了。然后再對紙質發票作廢,這就是次要的了,如果單位有作廢章,蓋作廢章看起來正規點,如果單位沒有作廢章,就直接用筆寫在發票上(發票自帶復寫,每一張都作廢了),然后將作廢的三聯發票保管好(很重要,一定不能遺失),留單位備查就行了。
2017-03-14 08:57:04
你好,發票系統上顯示的點開有作廢標記吧
2019-10-15 19:13:02
你好 發票系統上肯定有顯示,不能刪除的,但他已標記為作廢
2019-10-16 09:49:33
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