左手的溫暖 追問

2020-01-02 13:31

我也是這樣想的，我把12月的做完了，報了稅。到明年還有機會來改今年7到12月的賬嗎？

maize老師 解答

2020-01-02 13:37

你現在趕緊做，涉及損益趕緊改，這個不涉及損益沒事，沖掉之后在12月改，這個我看反饋只要年度報表沒有問題就沒啥

左手的溫暖 追問

2020-01-02 13:41

我看了他前面幾個月的賬，就是產品入庫以及產品出庫以及結轉成本做的好亂。因為我也是這個月剛來公司，產品都不熟悉。如果我把11月的期末數作為12月的期初數做，前面的不改，會有什么影響？就是一直將錯就錯是嗎？改的話是不是要這個月改才好，到了明年就不好改了。

maize老師 解答

2020-01-02 13:47

如果我把11月的期末數作為12月的期初數做 你這個12月做先申報之后可以調整啊，沖掉重新做也是做12月賬上就可以，

maize老師 解答

2020-01-02 13:48

到時候年度申報表就按你這個改之前申報利潤表和企業所得稅就可以

左手的溫暖 追問

2020-01-02 13:52

哦，那我就先把12的賬做了先，明年再來調。明年調的話，那就是所有涉及到損益類科目的都會涉及到以前年度損益調整是嗎？

maize老師 解答

2020-01-02 13:55

你現在申報現在就調啊，申報之后趕緊反結賬去調整在12月賬上，

maize老師 解答

2020-01-02 13:56

不要跨年，不要做2020年上面，這個跨年要是涉及損益需要使用損益調整了

左手的溫暖 追問

2020-01-02 17:55

你的意思是12月的報表和稅先報。報了之后再到12月的賬上去調賬，反正增值稅等是不影響。到時候報送的財務報表再改。不過有所得稅報表...

maize老師 解答

2020-01-02 17:58

這個我看學員反饋是企業所得稅和財務報表可以和年報不一致