難過的大碗
于2020-01-02 12:44 發(fā)布 ??723次瀏覽
maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2020-01-02 12:46
您好我公司2019年8月份收到成本增值稅發(fā)票，因為業(yè)務(wù)的特殊性，還沒有確認(rèn)收入，所以，沒有認(rèn)證，如果在12月份入賬，但不認(rèn)證，在做2019年的匯算清繳時，成本是否要調(diào)減，如果調(diào)減，2020年匯算清繳可以再調(diào)增嗎？
答： 你這個做啥，做主營業(yè)務(wù)成本么，沒有收入做這個么，沒有做這個不需要納稅調(diào)增
老師，勞務(wù)派遣公司匯算清繳時發(fā)現(xiàn)去年十月計提工資確認(rèn)了成本，但沒有確認(rèn)收入沒有開票，導(dǎo)致年末利潤是負(fù)數(shù)。匯算清繳時該怎么做調(diào)整？這筆賬19年1月開了票確認(rèn)了收入，4月季報時也繳納了增值稅和企業(yè)所得稅，19年已經(jīng)交了增值稅了怎么填匯算清繳呢
答： 在你的收入明細(xì)調(diào)整表里面，把這部分收入調(diào)整進(jìn)去 。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，我公司2018年開具增值稅發(fā)票5萬元，當(dāng)年確認(rèn)收入，至2019年5月款項未收回，5月開具增值稅發(fā)票紅沖這筆收入，那這筆收入?yún)R算清繳的時候怎么處理？
答： 你好，收入里面減掉這筆。
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2020-01-02 12:50
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