淺夏安然 追問

2020-01-02 12:23

這個為什么是服務里面填我不是很明白

郭老師 解答

2020-01-02 12:28

工程屬于建筑服務的，

淺夏安然 追問

2020-01-02 12:49

那么老師，小規模公司超過30多萬，這個增值稅報表我怎么申報

郭老師 解答

2020-01-02 12:53

開的普票的嗎
1.3欄里面填寫的

淺夏安然 追問

2020-01-02 12:53

是的，普票，填1.3其他還用填嘛

郭老師 解答

2020-01-02 12:57

其他的都是自動出，你往下看數額就行。

郭老師 解答

2020-01-02 12:57

你往下看稅額就可以。

淺夏安然 追問

2020-01-02 14:58

當期申報的普通發票含稅銷售額合計0.00*1.03+421010.74*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，當期開具或者申請稅務機關代開的增值稅普通發票含稅金額合計469554.44+14086.54元。相差金額49999.920000元

淺夏安然 追問

2020-01-02 15:00

老師，小規模公司10-12月稅盤顯示開票不含稅42萬多，填1和3欄，但是報表顯示比對不過顯示上面一段文字是什么意思呢

郭老師 解答

2020-01-02 15:13

截圖，你的圖表清楚一點兒，那個一點不清楚。