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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-02 12:22

你好,在服務收入里面填寫

淺夏安然 追問

2020-01-02 12:23

這個為什么是服務里面填我不是很明白

郭老師 解答

2020-01-02 12:28

工程屬于建筑服務的,

淺夏安然 追問

2020-01-02 12:49

那么老師,小規模公司超過30多萬,這個增值稅報表我怎么申報

郭老師 解答

2020-01-02 12:53

開的普票的嗎
1.3欄里面填寫的

淺夏安然 追問

2020-01-02 12:53

是的,普票,填1.3其他還用填嘛

郭老師 解答

2020-01-02 12:57

其他的都是自動出,你往下看數額就行。

郭老師 解答

2020-01-02 12:57

你往下看稅額就可以。

淺夏安然 追問

2020-01-02 14:58

當期申報的普通發票含稅銷售額合計0.00*1.03+421010.74*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當期開具或者申請稅務機關代開的增值稅普通發票含稅金額合計469554.44+14086.54元。相差金額49999.920000元

淺夏安然 追問

2020-01-02 15:00

老師,小規模公司10-12月稅盤顯示開票不含稅42萬多,填1和3欄,但是報表顯示比對不過顯示上面一段文字是什么意思呢

郭老師 解答

2020-01-02 15:13

截圖,你的圖表清楚一點兒,那個一點不清楚。

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相關問題討論
你好,在服務收入里面填寫
2020-01-02 12:22:28
您好!工程款跟工程服務沒什么區別。
2016-12-02 17:21:58
都可以哦
2016-11-23 10:27:42
你好? 是的 服務稅率是? 6
2021-09-17 17:07:59
你好,服務不動產和無形資產
2019-04-10 19:27:49
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