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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-04-18 15:47

但是15年的時候我不太懂怎么做賬 當時就沒有計提社保  拿到銀行回單的時候就直接做: 借:管理費用-社保  貸:銀行存款 這個是不是就相當于直接入費用了

Lily 追問

2016-04-19 11:37

那我匯算清繳填表的時候直接把社保費填在期間費用明細表里哦  職工薪酬那張表還填不呢

宋生老師 解答

2016-04-18 15:44

您好!計提社保的時候用。第二個是支付的時候用。

宋生老師 解答

2016-04-18 18:59

您好!是的。。。。。。。。。

宋生老師 解答

2016-04-19 17:33

您好!您已經填了的金額就不用填在另外的表里面了。

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相關問題討論
一般是 借:制造費用 銷售費用 管理費用 其他應收款-個人(個人負擔社保部分)貸:應付職工薪酬
2015-09-16 12:02:21
您好 生產車間人員的社會保險費 計入生產成本科目
2019-10-22 08:02:22
收到退回的社險費,先沖應付社會保險費科目
2020-07-01 16:40:47
您好!1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2017-12-14 15:57:24
你好 借管理費用-單位部分社保貸應付職工薪酬-單位部分社保 借應付職工薪酬-單位部分社保 其他應收款-個人部分社保貸銀行存款
2019-10-31 16:40:57
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