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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-01 16:56

你好,如果是小規模納稅人
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

廖敏 追問

2020-01-01 17:00

如果跨年了也可以抵減這個管理費用是嗎?

鄒老師 解答

2020-01-01 17:02

你好,在12個月之內都是可以抵扣的

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相關問題討論
沒有實際使用?是這個意思嗎
2020-05-20 16:06:23
可以
2016-12-05 11:30:55
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-07-12 15:35:30
你好,如果是小規模納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-01-01 16:56:34
您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費用-服務費,貸;現金或者銀行存款,抵扣時,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務費,負數。
2017-07-16 17:11:39
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