bamboo老師 解答

2020-01-01 16:29

請問您計提跟繳納時候分錄怎么寫的

infinite 追問

2020-01-01 16:43

老師您好，交社保的時候是借：管理費用   其他應收   貸：銀行存款        之后個人部分繳納的從工資里面扣。現在是要借：銀行存款   管理費用（紅字）  貸：其他應付  這樣嗎

bamboo老師 解答

2020-01-01 16:47

退回的有個人承擔部分么

infinite 追問

2020-01-01 16:49

有一部分是要給回個人的

bamboo老師 解答

2020-01-01 16:50

借：管理費用 借方紅字
其他應收款 借方紅字
借：銀行存款 借方紅字

infinite 追問

2020-01-01 16:56

那需要做以前年度損益調整嗎，現在是做19年12月的賬

bamboo老師 解答

2020-01-01 16:57

請問是退回的是2019年的么

infinite 追問

2020-01-01 16:58

是的

bamboo老師 解答

2020-01-01 16:59

那不要做以前年度損益調整

infinite 追問

2020-01-01 17:02

好的，謝謝老師！

bamboo老師 解答

2020-01-01 17:05

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快