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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-01 15:00

您好,由于涉及稅率不同貨物的銷售,所以要分開核算,糧食稅率為9%,其他商品大部分稅率為13%。
建議分開核算抵扣,糧食的進項稅單獨計量,假設為A
當期應納增值稅=22.6/1.09*0.09-A+(87.5-22.6)/1.13*0.13-(8-A)

跳躍的西牛 追問

2020-01-01 15:05

要怎么籌劃,

董老師 解答

2020-01-01 15:52

您好,籌劃就是做成兼營,不做成混合銷售,分開核算糧食和其他貨物,減少增值稅繳納。如果混合銷售,不區分進項和銷項,從高適用稅率13%

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您好,由于涉及稅率不同貨物的銷售,所以要分開核算,糧食稅率為9%,其他商品大部分稅率為13%。 建議分開核算抵扣,糧食的進項稅單獨計量,假設為A 當期應納增值稅=22.6/1.09*0.09-A+(87.5-22.6)/1.13*0.13-(8-A)
2020-01-01 15:00:30
一般納稅人不免稅,小規模是自產自銷開免稅普票可以抵扣的 小規模不能抵扣的
2019-02-20 20:19:52
因為小規模是低稅率,就不用抵扣了
2018-08-05 14:44:33
海關進口增值稅專票 車輛銷售統一發票
2019-04-25 11:22:43
不可以的了,增值稅是價外稅,不影響損益的。
2018-07-12 15:54:41
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