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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-01-01 12:09

你這個不是從事免稅業(yè)務？借應收 貸其他業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅

風 追問

2020-01-01 12:11

不到30萬免稅，小規(guī)模納稅人

maize老師 解答

2020-01-01 12:14

那這個做借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入

風 追問

2020-01-01 12:20

嗯，營業(yè)外收入免稅收入，去年沒有記入免稅的個稅問你記賬，還在應交稅費貸方登記應交稅費，去年沒有記入免稅呢個稅怎么記賬？

maize老師 解答

2020-01-01 12:21

免是增值稅，不是所得稅，所得稅還需要交  沒有做補上就可以

風 追問

2020-01-01 12:25

上一年的，也這樣嗎

maize老師 解答

2020-01-01 12:26

2019年么，那這個去反結賬去結轉到上年賬上，做營業(yè)外收入下面，這個是需要交所得稅的，你這個沒有做，那這個匯算清繳就少算收入了，

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相關問題討論
你這個不是從事免稅業(yè)務？借應收 貸其他業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
2020-01-01 12:09:36
你好，需要的，然后把應交稅費結轉到營業(yè)外收入。
2021-01-07 11:58:52
1、不征收增值稅 指不屬于增值稅的征稅范圍的項目. 2、免征增值稅 屬于原本需要征稅的而根據(jù)稅法相關規(guī)定,給予某些項目取得收入免予繳納增值稅的稅收優(yōu)惠.
2022-04-06 15:13:58
賬該怎么記就怎么記，還價稅分離還是要。稅該怎么報就怎么報，這是兩項獨立的工作。報了稅他不收，這就是免稅了，再把你賬里記得稅轉到營業(yè)外收入，相當于你賺了
2019-04-07 10:51:40
你好，是小規(guī)模季度45萬免的嗎？如果是的話，借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022-02-28 09:21:22
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