???? 蓉 追問

2020-01-01 11:32

還有老師，還有本月公司開出普票紅字發票（退票沖紅）稅額為－10000萬元（上個月重新開了普票，紅字沖紅在當月），專票稅額為3000元，那該如何報稅？銷售負數可以報嗎？

maize老師 解答

2020-01-01 11:33

需要去大廳申報，這個自己申報不了

???? 蓉 追問

2020-01-01 11:36

在附表一銷售金額按負數申報不可以嗎？上個月重新開的普票，我們是多交稅了的，這個月才來的紅字退票，如果開在一個月就不存在這個問題了吧

maize老師 解答

2020-01-01 11:59

我看之前學員反饋是申報不了，需要去稅局，你沒有開藍字吧，對應藍字吧，你這個最后是會產生退稅了，

???? 蓉 追問

2020-01-01 12:25

藍字的上個月就開了，稅也交了，紅字在這個月

maize老師 解答

2020-01-01 12:27

我問這個月你有開藍字么，紅字大于藍字銷售額就只能去稅局申報

???? 蓉 追問

2020-01-01 12:28

這個月有的，但小于紅字稅額

maize老師 解答

2020-01-01 12:29

這個就需要去稅局申報了，要不你負數先填寫試試看看，原則是申報不了，之前學員反饋說保存不了 去稅局申報的

???? 蓉 追問

2020-01-01 12:44

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-01 13:26

好，我先回復別的學員，你有疑問再追問，