大草莓?? 追問

2020-01-01 11:14

我這個是普票也需要這樣填寫嗎
，然后那我今年的賬這三張發票，怎么做處理呢，沒作廢肯定要錄入系統了，錄入正確的稅額能對上但是這個票就是錯的，錄入錯誤的，那稅額肯定就對不上了

鄒老師 解答

2020-01-01 11:15

你好，普通發票需要去稅局申請，然后回來在系統開具負數發票
你實際發票號碼是錯誤的，但是開票系統里面因為你沒有作廢，所以在納稅申報的時候是需要按正確的發票申報才是的

大草莓?? 追問

2020-01-01 11:16

那我做事十二月份的帳的時候是不是把正確的那張憑證錄入到系統里面去啊。

鄒老師 解答

2020-01-01 11:18

你好，做12月份賬的時候，需要把開了三張票錯號的發票按正常發票錄入系統進行申報
之后紅沖就是了

大草莓?? 追問

2020-01-01 11:20

好的，老師我再問一下就是那我按正確的錄入進去那他的附件我放什么呢？我是把就是正確的，再重新把它就是覆蓋打印，還是說我打印一個就是拿A四紙打印一個正確的附在后面當原始憑證，
要不然到時候自己肯定又看不懂了。

鄒老師 解答

2020-01-01 11:22

你好
把之前12月份錯號的發票作為之前正數收入分錄附件
然后1月份開具負數發票紅沖，負數發票作為沖銷收入分錄附件
再補開正確發票，正確發票作為補開發票收入分錄附件

大草莓?? 追問

2020-01-01 11:24

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-01-01 11:24

不客氣，祝你新年愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝