老師好，我們公司是一般納稅人，買的480稅控盤，開的專票，怎么做會(huì)計(jì)分錄呀

宸宸老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師

2019-12-31 16:37

您好，可以全額抵扣【但是進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣】
借：管理費(fèi)用
貸：庫存現(xiàn)金
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——稅款減免
借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用

過兒追問

2019-12-31 16:40

我也是這樣做的，我同事非讓我做進(jìn)項(xiàng)稅再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，還說要勾選，不然會(huì)成為滯留票，我都蒙圈了

宸宸老師解答

2019-12-31 16:41

您好，對方也有道理，不過現(xiàn)在有 “不抵扣勾選”這個(gè)功能，所以您做一下這個(gè)操作就不需要進(jìn)進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)出

購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

2019-07-11 08:16:03

您好，借管理費(fèi)用辦公的貸銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸管理費(fèi)用辦公費(fèi)

2019-06-20 14:45:44

一般納稅人 1）購入專用設(shè)備時(shí)，借：管理費(fèi)用（價(jià)稅合計(jì)額）貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（抵減稅款）貸：管理費(fèi)用 2）支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，借：管理費(fèi)用貸：銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（抵減稅款）貸：管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人 1）購入專用設(shè)備時(shí)，借：管理費(fèi)用（價(jià)稅合計(jì)額）貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸：管理費(fèi)用 2）支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，借：管理費(fèi)用貸：銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸：管理費(fèi)用

2020-03-26 11:47:29

同學(xué) 您好借：管理費(fèi)用貸：銀行存款借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款貸：管理費(fèi)用

2019-01-09 16:25:48

借管理費(fèi)用――辦公費(fèi) 貸銀行存款然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額借管理費(fèi)用（紅字）

2018-10-09 10:40:19

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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