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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-31 14:42

是這樣,你這樣是這樣,你保存不了么?利息收入是這樣

糊涂的棒球 追問

2019-12-31 14:45

不明白

糊涂的棒球 追問

2019-12-31 14:46

老師能保存了,但本期發生額跟余額都是負的,這樣對嗎?

maize老師 解答

2019-12-31 14:46

借銀行 借財務費用 利息收入負數,收到利息就這樣做,費用不能做貸方,你借銀行 借負數 這個不是最后是0 么

糊涂的棒球 追問

2019-12-31 14:51

我的是負數啊

糊涂的棒球 追問

2019-12-31 14:53

老師我看不明白啊

maize老師 解答

2019-12-31 14:55

本來是走借銀行  貸財務費用,現在是財務費用不能做貸方就是借方負數啊,你做貸方會增加你累計發生額,這個會影響你看累計數據

糊涂的棒球 追問

2019-12-31 14:56

老師我這是哪里錯了

maize老師 解答

2019-12-31 15:02

沒有問題啊,你這個分錄沒有問題

糊涂的棒球 追問

2019-12-31 15:09

那我為什么不是零而是負數啊

maize老師 解答

2019-12-31 15:20

那個你說那個數據啊,你不是問財務費用利息收入么,這個你銀行收到錢才會是負數,最后那個合計數是0

糊涂的棒球 追問

2019-12-31 15:24

最后合計就是余額嗎?我的為負數啊,不知道是什么原因

maize老師 解答

2019-12-31 15:25

是負數,你這個最后還需要結轉損益,財務費用就是平了

糊涂的棒球 追問

2019-12-31 15:26

好的謝謝老師

maize老師 解答

2019-12-31 15:30

你這個記得結轉損益哈,結轉損益這個才平

糊涂的棒球 追問

2019-12-31 15:31

好的,記住了

maize老師 解答

2019-12-31 15:54

好我這邊先結束了,我先回復別的學員了

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相關問題討論
是這樣,你這樣是這樣,你保存不了么?利息收入是這樣
2019-12-31 14:42:14
肯定對不上啊,你需要編制銀行余額調節表。
2018-12-04 15:15:02
你要看你資本化的借款都是用于什么了,如果是用于廠房建設,而且,資本化利息有單獨的科目核算,你可以從在建工程的明細科目的發生額來統計
2018-10-17 14:48:05
利潤表是發生額,資產負債表是余額
2021-03-19 10:52:01
你要點包括末記賬,才能顯示本月末記賬憑證的明細
2020-05-10 10:18:52
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