張張 追問

2019-12-31 14:15

蘇老師您好，上個問題我還有些疑惑（如圖）您能接著給我解答一下嗎？剛才問題追問上限了，給您五星好評了。
老師 服務業的收入和成本要完全匹配嗎 這一句上次追問錯了，您不用管。
我想問的是，老師 那這樣的話一項活動就有成本沒有收入了，收入都在今年了，明年就只有部分成本，沒有收入了

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 14:34

你好 這樣是成本延后確認了 同學下年如果沒有收入的話 也可以在今年把這部分成本暫估

張張 追問

2019-12-31 14:44

老師，那簽了合同的，收入也可以先做無票收入是嗎

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 14:46

你好 是的 可以做無票收入

張張 追問

2019-12-31 14:56

那小規模納稅人沒有未開票那一欄，這月先按無票收入入賬，下月開了發票，開發票的那月怎么申報納稅啊

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 14:58

你好 沖掉這個未開票收入就可以了 申報和開票收入加一起申報就可以了

張張 追問

2019-12-31 15:08

賬上可以這么處理

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 15:11

你好 賬上是沖掉未開票收入 再按發票來做收入就可以了

張張 追問

2019-12-31 15:16

納稅申報表怎么處理，比如這個月確認了無票收入，1月份報稅，1月份開了發票，2月納稅申報表上，增值稅普通發票那就會有數，但實際這金額我們再1月份已經申報了
小規模的申報表上沒有未開發票那一欄

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 15:29

你好 就是第一欄可以填的

張張 追問

2019-12-31 15:36

老師，第一欄必須大于等于后面的和
到了2月份，普通發票那有數，第一欄必須也要有數，這樣就申報兩次了

張張 追問

2019-12-31 15:59

老師，那可以這月做無票收入先不交稅，明年開了發票后再交稅嗎

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 16:07

你好 小規模的老師沒有報過 你看下自動生成哪里可以修改嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 16:08

你好 一般作為無票收入是需要交稅的

張張 追問

2019-12-31 16:16

老師，第一欄的數大于后面兩個的數是可以修改的，不能改成小于的數

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 16:26

你好 這個申報可以咨詢下當地稅局

張張 追問

2019-12-31 16:34

好的  謝謝老師，那我們可以今年開出來發票，對應收入的金額，不行再作廢是嗎

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 16:37

你好 是可以的 但是開出來了就不用作廢，金額不對，下次開票調整下就可以了。

張張 追問

2019-12-31 16:40

老師，對方可能不會要跨年票

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 16:44

你好 同學是說對方今年不需要發票，是這個意思吧？

張張 追問

2019-12-31 16:45

是的，老師

張張 追問

2019-12-31 16:46

但是我們還想確認收入

答疑蘇老師 解答

2019-12-31 16:53

你好 那是可以的