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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-31 12:09

你好,第一季度計(jì)提了費(fèi)用,等到第四季度來了成本票
取得了發(fā)票就先把之前計(jì)提的費(fèi)用分錄沖銷,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費(fèi)用分錄就是了

追問

2019-12-31 12:11

那我來的是成本票,要怎么做成費(fèi)用票?我先把這些票做成庫存商品了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

鄒老師 解答

2019-12-31 12:11

你好,之前計(jì)提的是費(fèi)用,但是取得發(fā)票不是費(fèi)用發(fā)票,而是購進(jìn)的庫存商品發(fā)票,是這個(gè)意思?

追問

2019-12-31 12:13

是的 老師

鄒老師 解答

2019-12-31 12:14

你好
取得了發(fā)票就先把之前計(jì)提的費(fèi)用分錄沖銷,借;其他應(yīng)付款等科目,貸;管理費(fèi)用
然后根據(jù)購進(jìn)的庫存商品發(fā)票做購進(jìn)分錄,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款等科目

追問

2019-12-31 12:17

嗯嗯,那再結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ?

鄒老師 解答

2019-12-31 12:45

你好,如果這個(gè)庫存商品有對(duì)外銷售了,就需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的

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你好 先是紅沖原來的暫估 分錄 再按發(fā)票金額做費(fèi)用的分錄
2019-12-31 12:06:58
你好,第一季度計(jì)提了費(fèi)用,等到第四季度來了成本票 取得了發(fā)票就先把之前計(jì)提的費(fèi)用分錄沖銷,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費(fèi)用分錄就是了
2019-12-31 12:09:40
你好,借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款或應(yīng)付賬款
2019-10-19 08:39:38
你好! 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
2018-09-14 19:35:47
你好,請(qǐng)問是銷售時(shí)的運(yùn)費(fèi)么?
2020-01-07 20:22:15
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