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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-31 12:09

你好,第一季度計提了費用,等到第四季度來了成本票
取得了發票就先把之前計提的費用分錄沖銷,然后根據取得的發票做費用分錄就是了

追問

2019-12-31 12:11

那我來的是成本票,要怎么做成費用票?我先把這些票做成庫存商品了,要怎么結轉呢?

鄒老師 解答

2019-12-31 12:11

你好,之前計提的是費用,但是取得發票不是費用發票,而是購進的庫存商品發票,是這個意思?

追問

2019-12-31 12:13

是的 老師

鄒老師 解答

2019-12-31 12:14

你好
取得了發票就先把之前計提的費用分錄沖銷,借;其他應付款等科目,貸;管理費用
然后根據購進的庫存商品發票做購進分錄,借;庫存商品,貸;應付賬款等科目

追問

2019-12-31 12:17

嗯嗯,那再結轉嗎 ?

鄒老師 解答

2019-12-31 12:45

你好,如果這個庫存商品有對外銷售了,就需要結轉到主營業務成本的

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你好 先是紅沖原來的暫估 分錄 再按發票金額做費用的分錄
2019-12-31 12:06:58
你好,第一季度計提了費用,等到第四季度來了成本票 取得了發票就先把之前計提的費用分錄沖銷,然后根據取得的發票做費用分錄就是了
2019-12-31 12:09:40
你好,借主營業務成本 貸其他應付款或應付賬款
2019-10-19 08:39:38
你好! 借:勞務成本 貸:應付職工薪酬
2018-09-14 19:35:47
你好,請問是銷售時的運費么?
2020-01-07 20:22:15
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