天空永遠蔚藍 追問

2019-12-31 10:51

收回200了，應付職工不應該是減少了嗎？這里應付職工薪酬是一正一負，應付職工薪酬余額沒有變化啊

郭老師 解答

2019-12-31 10:55

借現金貸應付職工薪酬。

郭老師 解答

2019-12-31 10:55

多計提了，是不是得紅沖

天空永遠蔚藍 追問

2019-12-31 11:01

我的意思也是要紅沖，比如11月應付職工薪酬工資我計提發放了2000元，實際應該是1800元，多計提了200，我現金收回多發放的200，我紅沖后的結果應該是應付職工薪酬余額1800，但是收回多發放的工資，這筆分錄做完，應付職工薪酬余額還是2000，沒有變化啊

郭老師 解答

2019-12-31 11:04

管理費用是1800就可以的
職工薪酬累計1800
借方2000，貸方2000
借方-200，貸方-200

天空永遠蔚藍 追問

2019-12-31 11:13

老是，您看下，這個對嗎

郭老師 解答

2019-12-31 11:14

你好，分錄對的，可以的