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玲老師

職稱： 會計師

2019-12-31 09:19

正常做轉(zhuǎn)成本的分錄 
你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！

小雪 追問

2019-12-31 09:44

就是說結(jié)轉(zhuǎn)的時候就參照進價結(jié)轉(zhuǎn)，但是因為沒有進貨發(fā)票所以在匯算清繳時要把這部分成本調(diào)增繳納所得稅

小雪 追問

2019-12-31 09:44

匯算清繳好像都是調(diào)的費用類的，我忘了有沒有成本調(diào)整類的了

玲老師 解答

2019-12-31 09:55

你好 有調(diào)整明細表  填寫那個表里

小雪 追問

2019-12-31 14:32

謝謝老師

玲老師 解答

2019-12-31 14:59

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正常做轉(zhuǎn)成本的分錄 你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！
2019-12-31 09:19:07
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2022-06-23 10:34:55
如果你納稅義務(wù)是發(fā)生在一般納稅人的時候，還是按照一般納稅人的稅率開票。
2020-05-21 16:32:45
還有預付的人工費，都沒發(fā)票，我什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本？
2018-08-15 10:31:10
你好，如果是遺漏了可以補計入，補充結(jié)轉(zhuǎn)成本
2017-12-28 10:39:16
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