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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-30 17:21

你好 那你們需要相互之間 一定要先確定好業務 你才好做分錄的。    不然本來就是關聯企業的  到時怕有稅務風險 。而且你掛賬也是一些往來科目。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-12-30 17:23

那現在要怎么處理?

meizi老師 解答

2019-12-30 17:34

你好 你就按業務分別掛賬就行了 。 你不是說的是借款嗎 就走借款 先處理。 后面是貨款 就沖其他應收款或者其他應付款  走應收應付處理就行了

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你好 應收賬款:銷售商品,提供勞務應收未收回的款項 其他應收款:比如出借的資金,支付的押金 應付賬款:購買商品,接受勞務應付未付的款項 其他應付款:比如借入的資金,收到的押金等?
2022-04-15 11:24:25
墊付時: 借:成本 貸:其他應付款 收到時: 借:其他應付款 貸:現金
2022-03-25 19:29:03
那你就和門店核對確實是有保證的往來,和門店做一個對賬說明,把這筆款重新調賬,如果審計不需要調賬只要說明,就拿這依據調整。重新把這筆保證調過來就可以!
2021-08-26 16:07:03
1、應收帳款,指企業經營范圍內的業務,已經發生交易行為但是還沒有收取的款項,即為應收帳款。2、應付帳款,指企業為開展經營而發生的交易事項,交易行為已經完成而尚未支付的款項,即應付帳款。3、其他應收款,指與企業經營業務或者日常管理相關,但不是銷售等業務發生的應收款項,如企業墊付產品運費、企業員工借款等。4、其他應付款,指與企業經營業務或者日常管理相關,但不是為主營業務而發生的采購或者負債事項,如其他企業或者個人給企業墊付的資金、與主營業務無關的采購形成的負債等。
2020-07-30 09:39:05
您好,都選擇往來核算。
2019-09-23 21:51:28
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