寧 追問

2019-12-30 15:03

當月支付上月產生的費用，支付就做進去了，沒在上個月計提。現在就糾結12月的，是不是可以計提？

meizi老師 解答

2019-12-30 15:07

你好  可以的 12月現在暫估入成本費用去； 到時收到發票直接附憑證后面  記得匯算之前來

寧 追問

2019-12-30 15:10

沒有報銷付款的，可以先入賬，等票來了再調整？

寧 追問

2019-12-30 15:11

因為跨年了，有些票還沒拿到，要1月才報銷。老師，請問如果票開具日期在2020年，是不是就不能算在2019年的成本里？

meizi老師 解答

2019-12-30 15:19

你好 是的 意思就是暫估 掛其他應付款的。  可以的 。你不是19年暫估了成本了嗎？那你就按預繳在第四季度減去了利潤的。    收到了20年發票沖暫估 按實際來做的