19必勝CTA???? 追問

2019-12-30 14:49

好的

maize老師 解答

2019-12-30 14:53

好，我先回復別的學員，我這邊先結束了，

19必勝CTA???? 追問

2019-12-30 14:54

開出的專票做成本的分錄怎么做呢？

maize老師 解答

2019-12-30 14:57

開出是做收入，根據你采購去結轉成本，借應收 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅，結轉成本借主營業務成本 貸庫存商品

19必勝CTA???? 追問

2019-12-30 15:15

老師庫存商品為什么出現負數

maize老師 解答

2019-12-30 15:18

你之前那個庫存商品入庫是不是沒做

19必勝CTA???? 追問

2019-12-30 15:19

是的

maize老師 解答

2019-12-30 15:23

那先去做入庫，借庫存商品貸應付賬款

19必勝CTA???? 追問

2019-12-30 15:24

那入庫的生產成本為什么是負數呢？老師請看下這筆分錄是不是錯

maize老師 解答

2019-12-30 15:27

借原材料 貸應付賬款，借生產成本 貸原材料，借庫存商品 貸生產成本

19必勝CTA???? 追問

2019-12-30 15:45

入庫那里生產成本還是為負數

maize老師 解答

2019-12-30 15:50

那你去看明細賬，是不是原材料少做了

maize老師 解答

2019-12-30 15:57

去看下生產成本明細賬，看是啥情況

19必勝CTA???? 追問

2019-12-30 15:59

原材料沒入庫，懂

maize老師 解答

2019-12-30 15:59

那就補上沒有做補上