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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-30 14:22

你好,全年業務招待費有50000元,全年銷售收入100000元,收入5‰=500,發生額的60%=3萬,所以按500扣除業務招待費,49500做納稅調增應納稅所得額處理

松母 追問

2019-12-30 15:14

那發生額的60%=3萬,這個什么意思呢?不用管它嗎?

鄒老師 解答

2019-12-30 15:15

你好,全年業務招待費有50000元,發生額的60%=50000*60%=30000,3萬就是這樣來的
因為收入5‰=500,所以按500扣除(按500與3萬兩者較小的數據扣除)業務招待費,49500做納稅調增應納稅所得額處理

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相關問題討論
統一計入管理費用-業務招待費
2018-02-07 12:52:31
銷售部門計入銷售費用-業務招待費
2019-01-24 18:27:49
您好,銷售部門發生的招待費做銷售費用業務招待費。
2020-11-23 17:02:46
你好!是的,招待費放在管理費用—業務招待費
2016-09-10 11:40:28
是的。沒有收入,將來在做匯繳清算的時候,這部分即使發生的時候計入費用了,將來也要調增出來的。
2018-10-11 13:48:06
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