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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-30 12:27

你好,發票是今年的是嗎

咘咘 追問

2019-12-30 12:30

發票也是去年開出來的

郭老師 解答

2019-12-30 12:34

如果不去調整,18年的匯算清繳,你做到今年。

咘咘 追問

2019-12-30 12:35

那我用以前年度損益調整調可以?

郭老師 解答

2019-12-30 12:36

可以,去修改一八年的匯算清繳就行,你沒有抵扣,少抵扣所得稅。

咘咘 追問

2019-12-30 12:38

不做以前年度損益調整,做銷售費用運費,是在20年做19年匯算清繳調整19年的?

郭老師 解答

2019-12-30 12:54

是的
在19年匯算清繳抵扣

咘咘 追問

2019-12-30 13:32

給它調增就可以了?

郭老師 解答

2019-12-30 13:38

不是調增,是抵扣所得稅,

咘咘 追問

2019-12-30 13:40

所得稅不用交,是虧的

郭老師 解答

2019-12-30 13:43

是抵扣所得稅,不是讓你調增
調增是不抵扣所得稅。

咘咘 追問

2019-12-30 13:44

意思是到時候這筆費用要踢出來?

郭老師 解答

2019-12-30 13:52

不提出來可以抵扣。

咘咘 追問

2019-12-30 13:54

跨年的費用不是不能入賬了嗎?

郭老師 解答

2019-12-30 13:56

可以做,沒有說不能做,這樣你不做,你的賬實不符。

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相關問題討論
你好,發票是今年的是嗎
2019-12-30 12:27:23
同學你好,每年準則都在細微變化,多關注。以前年度損益調整大部分時候都可以用,除非是使用小企業會計準則,是不用這個科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好,這個是你單位調整以前年度的成本費用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
沒有的,不用增加,用利潤分配未分配利潤來代替就行。
2022-04-15 16:33:32
你好,很高興為你解答,你問是在哪個報表里面填的,是資產負債表還是損益表,資產負債表調整的是期初的流通收益就是盈余公積和未分配利潤,另外還會調整應交稅費
2022-01-28 13:21:18
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