王蕾227 追問

2019-12-30 11:24

我們是人力資源公司，沒有入庫這么一說，屬于現代服務業，用哪個科目呢

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:25

您好，明白您的意思了。

那您說的1月收到發票 是什么類型的發票嗎   費用類的是嗎？

王蕾227 追問

2019-12-30 11:42

我們的成本發票，服務費，業務發生的時間是2019年，而且屬于2019的發票，由于對方2019年開不出來發票了，要2020年1月開發票，我可以將成本做的2019年嗎

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:43

您好，可以的，您可以暫估成本的。
先跟對方溝通一下，是多少成本。19年先入成本

王蕾227 追問

2019-12-30 14:36

老師，對應的科目怎么樣的

宸宸老師 解答

2019-12-30 14:38

您好
借：成本類科目
貸：應付賬款——暫估

后期發票到以后，紅沖這筆分錄，然后再根據發票做正確 的分錄

王蕾227 追問

2019-12-30 16:15

這個我們是付了錢的，就是對方沒有給發票

宸宸老師 解答

2019-12-30 16:15

您好，對的呢，我一開始就明白您的意思了，所以您根據我的操作，做一筆暫估的分錄