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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-30 09:43

您好
可以先入帳 不勾選認證
借:成本費用等
應交稅費-待認證進項稅額
貸:應付賬款等

Esther  追問

2019-12-30 09:45

好的,老師,等到下個月認證了發票之后再怎么做分錄呢

bamboo老師 解答

2019-12-30 09:45

借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費-待認證進項稅額

Esther  追問

2019-12-30 09:46

好的老師,明白了,謝謝

bamboo老師 解答

2019-12-30 09:46

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
你好,如果確定不需要抵扣了,就可以轉為庫存商品 科目核算的,然后結轉到成本
2020-04-16 17:32:28
您好 可以先入帳 不勾選認證 借:成本費用等 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款等
2019-12-30 09:43:58
進項需要轉出,還需要補交所得稅。 稅局會認定你是虛開發票
2019-11-07 08:02:44
你好,你的意思放棄認證做到成本里?
2020-04-16 14:42:40
可以的,這樣做就可以的
2019-12-30 09:53:21
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