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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-12-29 20:49

開出發票確認收入處理，同時結轉

夜 追問

2019-12-30 18:40

老師你好，是這樣的，我公司是小規模納稅人，現在有一家企業掛靠我公司，他自己拿錢去預繳增值稅了，我想問下，那我是不是只要收他的企業所得稅和管理費用就可以了，個人所得稅需要收嗎？

江老師 解答

2019-12-30 19:37

掛靠你們企業，他開具的發票，是你們做成本的資料，你們收管理費用、企業所得稅等稅費。正常當做你們的業務項目交增值稅處理。
正常申報你們的收入。

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相關問題討論
你好，按照銷售出庫單結轉成本
2019-08-11 22:08:50
實際你們收入確認是本月嗎？需要看你們實際的收入是幾時完成。
2019-01-02 16:05:08
同學 你好 11月你可以暫估成本入賬結轉成本 12月份再沖銷
2018-12-03 10:09:12
你好 是的 收入與你成本配比 。可以的 如果你月末可以匯總一起做 這個不影響的
2020-05-12 17:16:23
你好，10月份可以先做暫估入庫處理，然后根據實現的收入結轉相應的成本
2019-11-26 10:11:02
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