Christine 追問

2019-12-29 11:11

那對方說25號不收發(fā)票

Christine 追問

2019-12-29 11:12

老師我看你發(fā)的可以留底下月開票申報

莊老師 解答

2019-12-29 11:13

你好，是25號結(jié)算后怕麻煩，

Christine 追問

2019-12-29 11:25

增值稅附表三有個本期發(fā)生，本期實(shí)際抵扣，期末余額，我可以填在這個表嗎

莊老師 解答

2019-12-29 12:09

你好，這個說的和以前的不相同，這里是說本月應(yīng)該開票不開票可以嗎？

莊老師 解答

2019-12-29 12:10

上面的是說本月如果沒有可開的票，預(yù)交可以留下個月抵扣。

莊老師 解答

2019-12-29 12:11

附表三是填寫詳細(xì)開票信息

Christine 追問

2019-12-29 12:27

沒有明白老師，我把預(yù)交的沒開票部分填在附表三下月用可以嗎

莊老師 解答

2019-12-29 12:54

你好，無開票收入繳稅可以填寫的

Christine 追問

2019-12-29 15:33

填在哪

莊老師 解答

2019-12-29 16:37

1.小規(guī)模納稅人申報表填寫
  小規(guī)模納稅人增值稅申報表相對簡單，未開具發(fā)票收入直接填入第一欄次，分清楚是屬于貨物勞務(wù)還是屬于服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)。第一欄次包括開具發(fā)票收入和未開具發(fā)票收。
  2.一般納稅人申報表填寫
  一般納稅人增值稅申報表比小規(guī)模納稅人復(fù)雜些，發(fā)生未開具發(fā)票收入直接填寫在附表一未開具發(fā)票收入欄次。
  如果，以后月份補(bǔ)開發(fā)票，我們要把這筆收入沖減掉，否則會形成重復(fù)納稅。這個時候不能以負(fù)數(shù)形式填寫在未開具發(fā)票欄次，應(yīng)當(dāng)沖減開具發(fā)票收入。自2018年3月1日開始，未開具發(fā)票收入不能以負(fù)數(shù)形式填寫