加油23過中級 追問

2019-12-28 22:58

老師我自己試著把分錄重新寫了一遍，但是總資產并沒有變化，不知道是不是已經結轉成本了的原因。

具體交易情況是這樣的，我們購買商品，上一家公司開票沒申報，而且票據被稅務局查到了，我們是現金形式交易，不能提供真實的交易情況，所以稅務局不認可這些入賬的商品，需要更正季度報表并并把這批庫存調整出來繳納稅款

郭老師 解答

2019-12-28 23:03

你好，結轉成本了就不影響的
這個是當年的嗎

加油23過中級 追問

2019-12-28 23:06

是的

加油23過中級 追問

2019-12-28 23:07

老師，8月和9月的財報需要同步更正嗎？

郭老師 解答

2019-12-28 23:39

當年的，8月份不影響資產
九月份的影響的
你結轉了兩次成本
你賬上不用動，明年匯算清繳調增就可以