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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-28 22:41

調整庫存商品影響你的資產的
這個月調整就可以的
對方退回嗎

加油23過中級 追問

2019-12-28 22:58

老師我自己試著把分錄重新寫了一遍,但是總資產并沒有變化,不知道是不是已經結轉成本了的原因。

具體交易情況是這樣的,我們購買商品,上一家公司開票沒申報,而且票據被稅務局查到了,我們是現金形式交易,不能提供真實的交易情況,所以稅務局不認可這些入賬的商品,需要更正季度報表并并把這批庫存調整出來繳納稅款

郭老師 解答

2019-12-28 23:03

你好,結轉成本了就不影響的
這個是當年的嗎

加油23過中級 追問

2019-12-28 23:06

是的

加油23過中級 追問

2019-12-28 23:07

老師,8月和9月的財報需要同步更正嗎?

郭老師 解答

2019-12-28 23:39

當年的,8月份不影響資產
九月份的影響的
你結轉了兩次成本
你賬上不用動,明年匯算清繳調增就可以

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