芊茗 追問

2019-12-28 20:52

公司交工會時并沒有把員工會費算里面

芊茗 追問

2019-12-28 21:00

老師比如按工資計提工會經費2000
計提
借:管理費用_工會經費2000
貸:應付職工薪酬_工會經費（集團工會）1200
貸:其他應付款_工會經費（稅務代收40）800
繳納
借:應付職工薪酬_工會1200
     其他應付款_工會     800
貸；銀行存款

給員工代扣的85.6其他應付款就有余額這么多

芊茗 追問

2019-12-28 21:07

保險是公司墊付的，借；其他應付款_個人
貸；銀行
發工資扣起來就在貸方；其他應付款_社保_個人
會費
就相當于直接扣了
借；工資
貸；其他應付款_會費
        銀行
所以會費這個就有余額

宋生老師 解答

2019-12-29 20:31

您好！這個沒有余額的了，你交多少員工的部分，就扣員工多少錢

芊茗 追問

2019-12-29 20:32

扣了員工的，沒有交，暫時是做的貸方；其他應付款_工會會費

芊茗 追問

2019-12-29 20:34

老師。員工部分以后是交工會嗎，到時候直接沖了就行了是嗎