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請問老師，物業(yè)公司給我們開的水電費發(fā)票還有一個明細是企業(yè)管理服務(wù)費，那我入賬入什么科目？可以一起入水電費用嗎？
yokii
于2019-12-28 15:37 發(fā)布 ??3961次瀏覽
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小洪老師
職稱： CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級
2019-12-28 15:38
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精選問題
25年做了24年進項稅額轉(zhuǎn)出，請問轉(zhuǎn)出繳納的增值稅 問
你好，這個稅務(wù)局是要求你補交了24年的增值稅，然后交了滯納金嗎 答
老師，你好，零星支出500元一下收據(jù)入賬，是每天500還 問
是每次，從個人處購買商品或服務(wù) 答
老師，我們公司是貿(mào)易型的，有出口有內(nèi)銷，采購是同時 問
一、內(nèi)銷發(fā)票開具原則 需按實際供貨方分別開票（誰供貨，誰開票），確保貨、款、票一致。 二、無采購當(dāng)月內(nèi)銷的處理 1. 庫存為前期合規(guī)采購 直接用庫存發(fā)貨并開具銷項發(fā)票，無需當(dāng)月補開進項（前期已取得發(fā)票，正常抵扣/結(jié)轉(zhuǎn)成本）。 2. 庫存為無票采購或需補正 禁止虛開發(fā)票：不得無合規(guī)進項直接開票，避免“無貨虛開”風(fēng)險。 補正流程：協(xié)商供應(yīng)商補開前期采購發(fā)票（附物流、資金流憑證）；無法補票的，庫存成本不得稅前扣除（匯算清繳調(diào)增），但銷項需按實際銷售如實開具。 核心提醒 確保采購、庫存、發(fā)票流向一致，無合規(guī)進項的商品，不得虛構(gòu)開票或隱瞞收入，避免稅務(wù)風(fēng)險。 答
外貿(mào)出口企業(yè)，賬上有庫存200多萬元，應(yīng)收外國客戶20 問
你這個沒有報關(guān)單是弄不的了。 你是打算注銷了嗎 答
給項目工作人員算工資，基礎(chǔ)工資是滿勤10000.因為 問
你好yeah，是因為什么原因扣800 答
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yokii 追問
2019-12-28 15:40
yokii 追問
2019-12-28 15:42
小洪老師 解答
2019-12-28 16:06