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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-28 09:33

應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)  貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,

????ZP 追問

2019-12-28 09:43

老師,幫忙看下完整分錄對嗎?
借:成本
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)

借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)

繳納時,借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)
               貸:銀行存款

maize老師 解答

2019-12-28 09:46

你這個是完整的,沒有問題,對的

????ZP 追問

2019-12-28 09:56

老師,還有一個問題想咨詢:
現在賬上還有留底稅額,但是注銷公司,這部分留底稅額也需要轉出,把留底的稅額交了,是這個思路嗎

maize老師 解答

2019-12-28 10:02

你這個沒有存貨啥么,這個出售可以用這個留底稅額去抵扣

上傳圖片 ?
相關問題討論
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好!不需要結轉的了。
2018-01-31 09:43:39
一、 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 2000 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)2000 二、借:應交稅費——未交增值稅2000 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
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