玲 追問

2019-12-27 15:23

借：銀行存款184.31
貸：主營業務收入-農戶水費92.38
    主營業務收入-單位水費68.13
    主營業收入-團結農戶水費4.95
    主營業務收入-團結單位水費4.5
    應交增值稅-未交增值稅14.35

郭老師 解答

2019-12-27 15:34

收入少做了，銷項多做了，是嗎。
借銷項貸主營業務收入14.35-1.31-5.13

郭老師 解答

2019-12-27 15:35

借轉出未交增值稅貸銷項。
借未交增值稅，貸轉出未交增值稅，借銀行存款貸未交增值稅。

玲 追問

2019-12-27 16:07

我可以更正原來的憑證嗎？
借：銀行存款-184.31
貸：主營業務收入-農戶水費-92.38
    主營業務收入-單位水費-68.13
    主營業收入-團結農戶水費-4.95
    主營業務收入-團結單位水費-4.5
    應交增值稅-應交增值稅-銷項稅-14.35
借：銀行存款184.31
    主營業務收入-農戶水費99.15
    主營業務收入-單位水費68.13
    主營業收入-團結農戶水費6.09
    主營業務收入-團結單位水費4.5
    應交增值稅--應交增值稅-銷項稅6.44

郭老師 解答

2019-12-27 16:27

你好，也可以這么做的，

玲 追問

2019-12-27 16:30

我怎么把它轉為預繳

郭老師 解答

2019-12-27 16:31

你好，沒有給你們退回
借轉出未交增值稅貸銷項7.91
表示留底

玲 追問

2019-12-27 17:03

但是我退稅的時候有7.98，怎么整

郭老師 解答

2019-12-27 17:05

那0.02是怎么回事？

玲 追問

2019-12-27 17:12

就是不知道

郭老師 解答

2019-12-27 17:22

看下下個月是不是抵扣了，下個月應該交的。