常蕊 追問

2019-12-27 11:49

我們是小規模核定征收

小黎老師 解答

2019-12-27 11:50

您好，核定征收啊 那您這個直接轉給項目人，同時結轉工程成本

常蕊 追問

2019-12-27 11:54

我支給對方的時候做的是  借：其他應付款 貸：銀行存款

小黎老師 解答

2019-12-27 11:56

您好，年末 借 工程施工或者主營業務成本 貸 其他應付款

常蕊 追問

2019-12-27 11:56

這個人算是掛靠在我們公司的  我們只照他的頭

小黎老師 解答

2019-12-27 11:57

您好，那你開票出去也掛的其他應收款？

常蕊 追問

2019-12-27 14:22

不是  我掛的應收賬款

小黎老師 解答

2019-12-27 14:29

您好，那我哪個分錄就換成其他應付款也可以id

常蕊 追問

2019-12-27 15:33

我現在不知道我收人家的費用咋走合適

小黎老師 解答

2019-12-27 15:35

您好，您暫扣的費用不用特別做分錄啊  你之前開票的時候做了應收賬款 貸主營業務收入 相當于這部分管理費用已經交過稅了 不需要再做分錄重復交稅