火星上的寶貝 追問

2019-12-27 10:09

利潤表的數據是準確的  申報表的多出來  這種情況要怎么處理

bamboo老師 解答

2019-12-27 10:10

那您要看哪期申請收入多的 然后看是多的什么數據

火星上的寶貝 追問

2019-12-27 10:15

老師  是8月份的申報表多出來的  然后我們公司一開始是小規模納稅人  8月份轉為一般納稅人，然后我們繳稅的金額是跟利潤表收入繳稅的一致  就是申報表收入多了  但是實際繳納的稅又是對的  這種情況不知道怎么處理  辛苦老師了

bamboo老師 解答

2019-12-27 10:17

那去大廳更正8月份的申報表

火星上的寶貝 追問

2019-12-27 10:19

好呢  那我們去更正成8月份實際的收入數據，專管員會不會不讓我們弄

bamboo老師 解答

2019-12-27 10:19

不會的 申報表填寫錯誤 可以更正

火星上的寶貝 追問

2019-12-27 10:28

好的 謝謝老師  那我們需要帶著什么資料去嗎？還是把利潤表開的發票都整理好拿著去嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-27 10:30

帶單位公章 經辦人身份證 營業執照復印件副本  報稅資料  我這邊是這樣 可能會有地區差異

火星上的寶貝 追問

2019-12-27 10:32

好的 那我們去弄就是把8月份申報表改成實際跟利潤表一致的收入，那我們自己的申報系統會跟著更正過來嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-27 10:33

是的 自己的申報系統也會對應改過來

火星上的寶貝 追問

2019-12-27 10:44

好的  謝謝老師  我們另外一個公司是前期的收入少確認了200塊錢的  那我補記在12月份的收入中  使得年終的利潤表收入與申報表收入一致這種處理可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-27 10:46

可以按您說的這樣處理

火星上的寶貝 追問

2019-12-27 10:48

好的   那我補記的時候就按照正常的收入，借：應收賬款  貸：主營業務收入、稅費  這種可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-27 10:49

可以這樣寫分錄 如果您應收賬款能平的話

火星上的寶貝 追問

2019-12-27 10:50

好的  我應收賬款當時是漏記的  所以補進去也是剛好  只是我擔心我在年終來補記會不會有問題  但是不補記的話 申報表就比財務報表多200

bamboo老師 解答

2019-12-27 10:51

漏記的話 您現在這樣補分錄是正確的處理方式

火星上的寶貝 追問

2019-12-27 10:53

好的  那我就按這樣的方式處理

bamboo老師 解答

2019-12-27 10:53

嗯嗯 這樣處理沒有問題