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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-27 10:10

抵扣里面
你要在勾選抵扣里面認證

二十一 追問

2019-12-27 10:18

在增值稅發票綜合平臺里面勾選了就是認證了的意思是吧?
我現在是全部已經勾選了,雖然我們現在還沒有銷項稅,我怕以后忘了,馬上又要跨年。
我的意思是現在不用抵扣但是需要認證/勾選,在增值稅發票綜合平臺里勾選后,我做了抵扣勾選查詢,顯示的統計是本月所有勾選的發票全部在抵扣欄里,我這樣操作正確嗎?
如果只勾選不抵扣是不是就不需要操作抵扣勾選統計?

郭老師 解答

2019-12-27 10:20

是的
是的
只勾選不抵扣啥意思

二十一 追問

2019-12-27 10:22

意思是我們現在還沒有收入,收到的進項稅發票現在還不用抵扣,只勾選,到底應該怎樣操作?

郭老師 解答

2019-12-27 10:29

和正常的一樣,做留底,
附表二三十五欄里面。

上傳圖片 ?
相關問題討論
要是實際業務有發生認證了為最好,也可以不認。
2015-12-30 16:05:38
抵扣里面 你要在勾選抵扣里面認證
2019-12-27 10:10:22
你好!已認證不需要再次認證,抵扣不完的進項,可以留下月繼續抵扣的
2021-11-25 20:25:18
我公司從一家經營畜產品購銷的公司購進了一批農畜產品,對方給我公司開具的是增值稅普通發票,我公司能否作為進項稅按13%進項抵扣?還需不需要認證呢?對方公司不是農畜產品養殖企業,而是一家購銷公司。謝謝!!!.
2017-06-30 19:48:51
你好,只要在申報前勾選就可以·比如你要在12月15日申報,那么只要在12月14日前勾選都可以在11月抵扣。有沒有可以抵扣但又不出現在勾選平臺的進項發票,比如滴滴打車的普票,只要在申報表附表二里8b欄和第10欄填寫抵扣稅額就可以抵扣
2019-11-14 13:40:50
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