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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-12-27 09:40

你好,如果在明年匯算清繳前能拿到發票是可以的。

再回首 追問

2019-12-27 11:14

嗯!匯算清繳前一定能拿到發票的。那我拿到發票的時候分錄要怎么做啊?

立紅老師 解答

2019-12-27 11:27

你好,取得發票時不用做賬務處理了。

再回首 追問

2019-12-27 11:34

啊?那我就把這個20年取得的19年的成本票貼在19年做的暫估成本的憑證后面嗎?

立紅老師 解答

2019-12-27 11:38

你好,如果暫估時與發票不同,需要做紅沖,再按發票數入賬,如果相同,就不用做分錄,寫明附件另附就可以,因為憑證已經裝訂了

再回首 追問

2019-12-27 11:47

那如果我現在暫估成本10萬元,到20年我收到發票是9.6萬元。這個分錄應該怎么做呢?差額4000元應該怎么處理呢?

立紅老師 解答

2019-12-27 11:48

你好,將差額部分做與暫估成本相反的分錄就可以

再回首 追問

2019-12-27 11:53

差額部分和暫估成本做相反的分錄?就做到20年嗎?

再回首 追問

2019-12-27 11:53

還需要用以前年度損益調整科目做調整嗎?

立紅老師 解答

2019-12-27 11:55

你好,寫補調19年成本,用以前年度損益調整

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你好,企業的賬務處理要遵循企業會計準則。如果實際成本費用已經發生,按照準則就要確認成本,賬務處理上滿足成本確認條件就要進行賬務處理,而成本確認不受發票的影響,也就是說即使企業沒有收到發票,但是實際成本已經發生也要進行賬務處理。 但是在稅務角度,如果一項成本沒有取得合法發票,是不能進行企業所得稅前扣除的。如果在企業匯算清繳前取得了發票,可以進行所得稅前扣除,不用進行調整;如果在匯算清繳前沒有取得發票,則需要進行納稅調整,調增應納稅所得額。
2020-07-19 21:06:16
你好,如果在明年匯算清繳前能拿到發票是可以的。
2019-12-27 09:40:59
你好!一般就是勞務,后者你公司營業范圍內的項目都可以的
2019-08-28 15:20:19
對的,需要到稅務局代開發票做賬
2018-12-21 11:59:47
你好,同學。 你這里是屬于主營業務成本的。不可以,要合同。
2019-11-07 21:17:15
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