愛拼才會贏 追問

2019-12-27 09:47

那意思是18欄的數據就是按17欄的+附表4的加計抵減情況中的本期可抵減額來手動填列對嗎？

郭老師 解答

2019-12-27 09:52

不是手動填寫
你的附表四，實際抵扣沒有填寫，你看到了嗎？

愛拼才會贏 追問

2019-12-27 09:55

哦，那如果這里我填了，然后專票的進項我也有實際抵扣的情況下主表的18欄怎么填寫？

郭老師 解答

2019-12-27 10:08

你好，不交稅沒法填寫的

愛拼才會贏 追問

2019-12-27 10:21

假如要交稅我該怎么填？

郭老師 解答

2019-12-27 10:25

在附表四發生額和實際抵扣額填寫
主表19欄自己取數的，你好你寫

郭老師 解答

2019-12-27 10:25

最后四個字錯了，不要你寫

愛拼才會贏 追問

2019-12-27 10:30

那是不是主表的所有數據都是通過其他附表來自己取數的，主表都不用手工填寫的是嗎？

郭老師 解答

2019-12-27 10:35

是的，不需要自己手動填寫。

愛拼才會贏 追問

2019-12-27 10:44

那老師我這個汽車票的進項我填在了表二的10欄，進項合計為什么不合計這部分呢？我應該怎么填？

郭老師 解答

2019-12-27 10:45

你填寫的不對
在8b和10欄都要填寫的

愛拼才會贏 追問

2019-12-27 10:50

這樣啊，那我只填了10欄，下個月要怎么修改？

郭老師 解答

2019-12-27 10:59

安二正確的填寫就行。

愛拼才會贏 追問

2019-12-27 11:10

那我這個月填錯的也就相當沒填對吧？

郭老師 解答

2019-12-27 11:16

你好，你可以去修改，不想修改就那樣。

愛拼才會贏 追問

2019-12-27 11:29

已經申報過了時間了還可以去修改申報表嗎？

郭老師 解答

2019-12-27 11:39

可以去大廳修改。