蠻吉 追問

2019-12-27 09:04

1、現在不能補以前年度的賬嗎
2、購買方記賬聯沒有應如何處理。

老江老師 解答

2019-12-27 09:06

1如果不涉及進項稅，差錯更正，可以在當期做以前年度損益調整，這個涉及進項稅了，我的觀點，回頭調整
2購買方記賬聯？購方不是發票聯嗎

蠻吉 追問

2019-12-27 09:54

1、憑證太多，重做不現實，只反賬18年的賬，會與19年的期初有差異，這個差異如何調？
2、固定資產2014年入賬2016年沒做計提折舊，現在能補計提折舊嗎？
3、購買方記賬聯說的是專票的第三聯，購買方記賬憑證。
4、就算反賬到缺少是月份也沒有專票的第三聯：購買方記賬憑證。又應如何入賬？

老江老師 解答

2019-12-27 10:58

1 如果調18年的，期初數可以修改呀。如果太多，那就在當期差錯更正，這樣，有風險的
2 可以補提，做以前年度損益調整
3 沒有，可以跟對方要一個復印件，加蓋印章 ，入賬
4 復印件，可以入賬