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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-26 15:03

您好
請問今年收到發票包括去年的利息費用么

小柒 追問

2019-12-26 15:06

包含以往的代扣利息支出。今年的,還要往年的。

bamboo老師 解答

2019-12-26 15:09

那可以把發票復印一份放在去年憑證后面 原件放在今年的最后一次還的憑證后面

小柒 追問

2019-12-26 15:11

這樣匯算扣除可以抵扣今年開具的發票金額嗎?還是只是今年發生金額?

bamboo老師 解答

2019-12-26 15:12

您去年的財務費用 沒有發票匯算清繳有沒有調增?

小柒 追問

2019-12-26 15:14

要查匯算報告的期間費用的利息收支,還是納稅調整的利息支出?還是看哪個地方???

bamboo老師 解答

2019-12-26 15:17

納稅調整的利息支出

小柒 追問

2019-12-26 15:21

查看18年的。利息支出是調增調減都是0

bamboo老師 解答

2019-12-26 15:24

那就是入賬的全額扣除了
匯算扣除可以抵今年發生金額

小柒 追問

2019-12-26 15:29

17年 0.5W   18年0.5W  19年1W. 是不是理解為匯算扣除只可以抵今年發生金額的1W?

bamboo老師 解答

2019-12-26 15:30

前期都按入賬的金額扣除了的話 是只可以抵今年發生金額的1W

小柒 追問

2019-12-26 15:33

那抵扣金額看匯算哪里?

bamboo老師 解答

2019-12-26 15:35

看您利潤表的財務費用金額是不是按實際扣除 有沒有納稅調整啊 沒有的話 就是全額扣除了

小柒 追問

2019-12-26 15:44

若1W未被全扣扣除,是放去匯算扣除的調增這里嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-26 15:48

是的 1萬不全額扣除的話 就匯算清繳調增

小柒 追問

2019-12-26 15:49

好的。非常謝謝你。理解了。

bamboo老師 解答

2019-12-26 15:49

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

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