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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-12-26 15:04

主營業務成本累計=借方正數加借方負數

裙兒 追問

2019-12-26 15:06

咱說的不是一回事

裙兒 追問

2019-12-26 15:07

裙兒 追問

2019-12-26 15:07

裙兒 追問

2019-12-26 15:08

您看11月份主營業務成本報表上面的本年累計數和明細賬的本年累計數不一樣

郭老師 解答

2019-12-26 15:11

你這個差的也太大了

裙兒 追問

2019-12-26 15:16

差額正好是之前調整過的主營業務成本紅字金額

郭老師 解答

2019-12-26 15:34

負數分錄截圖看下的

上傳圖片 ?
相關問題討論
本月合計、本年累計都需要的。
2018-04-19 20:23:02
主營業務成本累計=借方正數加借方負數
2019-12-26 15:04:53
您好，也可以，但是不建議這樣做，建議在內部做調：借，主營業務成本-高新區，借：主營業務成本-明細，負數。貸：主營業務主業務收入-明細，負數，貸主營業務收入-高新區。
2017-10-08 18:14:05
你好！ 可以的
2019-11-12 12:01:57
您好 請問您申報表是按季度填寫的還是全年累計填寫的
2020-01-14 13:23:20
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