look 追問

2019-12-26 16:02

不能

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2019-12-26 16:02

實際的賬目到12月是平了

小黎老師 解答

2019-12-26 16:17

您好，不平的月份是幾月份能找出來嗎？找不出來就沒法核對了

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2019-12-26 16:32

找出來了，是18年10月份的

小黎老師 解答

2019-12-26 16:44

您好，那現在對應調整下

look 追問

2019-12-26 16:46

有點不會，老師可以指點一下嗎

小黎老師 解答

2019-12-26 16:48

您好，比如您應收賬款 A 是100 您入了80  應收賬款B 是80 您入了100 入錯了 這個時候你可以借 應收賬款 A  20 貸應收賬款 B20

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2019-12-26 17:01

是這樣的住18年甲、乙兩個供應商都分別付了100的預付賬款，做賬的時候把甲的預付做成了200，乙就沒有做預付賬款……

小黎老師 解答

2019-12-26 17:03

您好，那您現在調100出來到乙就行了啊

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2019-12-26 17:48

借： 預付賬款甲
貸：預付賬款乙

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2019-12-26 17:48

是這個分錄嗎

小黎老師 解答

2019-12-26 17:52

你好，借方是乙方

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2019-12-26 17:56

好的

look 追問

2019-12-26 17:56

借： 預付賬款乙
貸：預付賬款甲

小黎老師 解答

2019-12-26 17:58

你好是的這樣就對了

look 追問

2019-12-26 19:00

好的

小黎老師 解答

2019-12-27 08:40

好滴，祝您學習愉快，滿意請給5星好評