心海星愿 追問

2019-12-26 11:49

老師，現在很多沒有合同，不知道成本會有多少，沒法暫估啊

meizi老師 解答

2019-12-26 11:58

你好  那這樣的話 就無法暫估金額的 。 你次年要走以前年度損益調整來做

心海星愿 追問

2019-12-26 14:00

老師，那這樣的話還要調整12月份的財務報表嗎

meizi老師 解答

2019-12-26 14:03

你好    你只是成本發票收不回來。你實際金額能確定嗎 ？

心海星愿 追問

2019-12-26 14:32

實際金額也不確定，會有變動

meizi老師 解答

2019-12-26 14:36

你好 那你先按你能確定的金額 暫估進去。后面在調整

心海星愿 追問

2019-12-26 15:01

后面調整不還是要用到以前年度損益調整啊

meizi老師 解答

2019-12-26 15:02

你好 是的  跨年的損益還是涉及以前年度損益調整的

心海星愿 追問

2019-12-26 15:11

那還不如不預估，收到發票直接通過以前年度損益調整

meizi老師 解答

2019-12-26 15:15

你好  看你們。我的建議是先暫估的

心海星愿 追問

2019-12-26 15:40

老師，那我們還有一些活動是沒簽合同，沒開票確認收入，但是已經有支出，入了一部分成本了，這種怎么處理啊

meizi老師 解答

2019-12-26 15:43

你好 你已經入了就這樣放著 但是沒開票的話  能確定金額的就做無票收入 。不然你有成本 沒收入也不合理了

心海星愿 追問

2019-12-26 15:48

老師，沒簽合同無法確認金額

meizi老師 解答

2019-12-26 15:54

你好 那這個就暫時不做收入 你成本最好也掛賬  不然有成本沒收入   不合理的

心海星愿 追問

2019-12-26 15:59

老師，服務業必須收入和成本完全匹配嗎

心海星愿 追問

2019-12-26 15:59

那我現在不做收入，明年需要通過以前年度損益調整嗎

meizi老師 解答

2019-12-26 16:00

你好 建議是盡可能的匹配   這個也看你們實際情況 。因為你收入有了 不可能沒成本 。有成本說明對應會有收入的

心海星愿 追問

2019-12-26 19:09

有收入會有一部分成本，成本項目很雜很多，一部分入成本了，一部分沒入成本，沒入成本的明年拿來票了怎么處理，直接入成本還是以前年度損益調整

meizi老師 解答

2019-12-26 19:30

你好  到時跨年了的話就要走以前年度損益調整了