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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-26 11:06

你好 之前有做計提嗎? 沒計提就補計提 借管理費用-單位社保 貸應付職工薪酬-單位社保 繳納:借應付職工薪酬-單位社保其他應收款-個人社保貸銀行存款

商務小楊 追問

2019-12-26 11:07

沒有計提,分錄是不是還分個人還有單位的

meizi老師 解答

2019-12-26 11:08

你好  是的 看上面分錄給你寫好了

商務小楊 追問

2019-12-26 11:09

個人的部分不用計提么

商務小楊 追問

2019-12-26 11:12

還有就是我幾個月的做成一筆就行了么

meizi老師 解答

2019-12-26 11:17

你好 個人部分是個人承擔 。你計提也只有計提單位部分到成本費用的   是的

商務小楊 追問

2019-12-26 18:46

好呢,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-12-26 19:29

不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價

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相關問題討論
你看一下你還能正常申報嗎?能的話可以 具體的可以問下社保局之前的應該需要補交上。
2020-03-16 16:03:18
你好 之前有做計提嗎? 沒計提就補計提 借管理費用-單位社保 貸應付職工薪酬-單位社保 繳納:借應付職工薪酬-單位社保其他應收款-個人社保貸銀行存款
2019-12-26 11:06:03
你好 和最好和銀行確認一下 一般銀行也有延遲的現像發現
2019-09-16 11:47:52
你好 這情況您要問下您當地的社保局,一般不讓往前補交的。
2020-12-31 12:12:33
你好,這個員工自己承擔或者原來的單位補交
2019-11-06 08:47:17
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